香港稅務條例規定注冊香港公司成立后,香港稅局在新公司成立后的18個月,無論公司是否營業都會發出稅表,公司收到稅表后上報公司稅務情況,以后每年一年一次香港公司報稅。每個財政年度的開始,即每年的四月及五月份香港稅務局就會向個別人士,合伙公司,物業持有人及有限公司發出利得稅或物業報稅表,新公司有關人士必須于報稅表上所指定的日期內,通常為報稅表發出的一個或三個月內,把報稅表填妥并連同有關之資料及文件交回稅務局。

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香港公司報稅的三種方式

  • 零報稅——適合沒有經營的公司
  • 做賬后直接報稅——適合有經營的無限公司
  • 做賬、核數后才能報稅——適合有經營的有限公司

注冊香港公司可以不報稅嗎?

公司報稅是一個國家應有的制度,香港也是如此,在香港注冊公司以后報稅是必然的,但是通過離岸操作香港公司是可以合理的避稅的。

在香港注冊的公司需要面臨的稅種其實還是挺多的,但是如果您注冊了只是為了離岸操作收外匯那只需要顧及2種稅務。

  • 海外利得稅(零申報,實報稅)
  • 薪俸稅(離岸公司一般零申報)

除去以上的薪俸稅外海外利得稅是離岸操作者必須要重視及申報的,其中海外利得稅又分為實報稅和零申報,在香港注冊的公司如果不與香港本地公司產生交易就可以申請零申報的,這種常被稱之為:海外里的豁免。

而實報稅往往是與香港公司產生交易后需要做的,實報稅的申報稅金是16.5%。當然了,純利潤是可以由自己控制的,因為香港沒有發票的說法,所有的出賬明細都可以用自置收據為出賬的證據。

如公司無業務,利得稅可合法零申報,我司為客人免費操作,利得稅的零報只適合沒有任何業務經營的公司,必須滿足以下類型的公司:

  • 香港公司沒有和香港本地公司任何業務發生
  • 賬上無與香港本地公司資金往來或未開設任何賬戶
  • 未在香港雇員

注冊香港公司需要交多少稅?

許多客戶從零開始接觸注冊香港公司的事宜,特別是從事貿易生意的客人,認識一個全新的行業需要一定的理解能力,而在香港注冊公司繳稅問題一直是大家最頭疼的問題,不知怎么合理避稅。在香港注冊公司關于報稅需要知道報稅的類別,以及需要繳稅的金額。

從開始注冊到運營需要繳稅的稅種為:

  • 厘印稅
  • 利得稅
  • 薪俸稅
  • 物業稅

其中我們要估計的是厘印稅和利得稅方面,因為大部分客人注冊香港公司都是從事離岸業務操作,利得稅申報可以參考海外利得稅方面,如您的香港公司沒有和香港 本地產生交易則可以申請零申報,而厘印稅是關于香港公司后期改股東及股份時需要交納的。所以在注冊香港公司的那一刻是無需交納任何稅種的。

海外利得免稅的條件:

  • 銀行賬戶已經留下經營記錄
  • 政府海關、物流公司已經留下進出口記錄
  • 與香港客商發生購銷關系
  • 在香港已經聘請雇員
  • 委托在香港代銷
  • 其它得自或產生于香港的利潤

香港公司報稅流程

  • 提供單據
  • 整理單據,賬務處理
  • 做賬完畢
  • 交由核數師審計
  • 審計完畢
  • 報告交股東簽署
  • 會計師持簽署的審計報告去政府報稅
  • 相關文件返還客戶

香港公司報稅所需資料

  • 銀行月結單及水單
  • 銷售票據:發票、合同
  • 成本票據:發票、合同
  • 費用票據:工資、租金(須提供租賃合同或協議)、運費等
  • 其它相關文件:章程正本一份、周年申報表、所有公司變更數據(若有)、固定資產票據、投資相關文件、做帳次年度的頭3至5筆購銷發票及相應的收付款單據等

香港公司報稅誤區

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駿誠會計師事務所由各地的稅務顧問組成,透徹了解中國大陸、香港及其他國家的稅務法則,且具備豐富的實踐經驗。憑借對客戶業務和行業的深刻認知,可協助解決來自中國大陸、香港及海外各國的稅務問題,為客戶辨別營運中的風險與機遇。幫助客戶提高合規程度、改善現金流量,爭取最多稅務優惠。

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